Как отчитываться ИП на ЕНВД (такси) за поступление денежных средств за подбор персонала по агентскому договору?
Добрый день.Помогите пожалуйста.Ситуация такова:Индивидуальный предприниматель(очень молодой) на ЕНВД услуги такси,приехал к пока ещё очень начинающему бухгалтеру(это я) с такой проблемой:на его расч.счёт поступают от ООО с лета деньги за оказание услуг в подборе персонала по агентскому договору как за них отчитываться?Вопрос возник из-за того что директора ООО(тоже такой же ,как предприниматель) вызвали в налоговую по вопросу расхождения данных по декларациям на налог на прибыль и по НДС(нулевую сдавал),ООО на ОСНО.Я так понимаю ООО надо сдать корректировки и заплатить НДС.А вот ИП что делать,отчитываться как ?Помогите пожалуйста,ребят жалко(напуганы вызовом в ИФНС),готовятся к штрафу и чуть ли не к аресту)))
Comments
-
Добрый день.
Каковы договорные отношения между ООО и ИП (за что в действительности перечисляли средства)? Опишите подробнее. -
Цитата: Добрый день.Каковы договорные отношения между ООО и ИП (за что в действительности перечисляли средства)? Опишите подробнее.ИП находит водителей для работы и отправляет в это ООО и организация за подбор и отправку людей перечисляет на счёт ИП деньги.
-
Я тогда не понимаю, как это связано с выручкой ООО. Ну да не важно, вопрос-то задан от имени ИП.
Нужно уточнить у ИП, подавал ли он заявление на УСН. Если да, то эти доходы должны отражаться в КУДиР и облагаться единым налогом (до 25 октября срок перечисления авансового платежа).
Если УСН применять не вправе, то нужно выставлять ООО документы с НДС, до 20 октября подать декларацию по НДС и перечислить 1/3 начисленного налога (оставшиеся две трети так же платятся до 20 числа последующих двух месяцев квартала). И нужно подать декларацию 4-НДФЛ с предполагаемой суммой дохода. -
Нет,никаких заявлений не подавал.Значит,как по ОСНО должен отчитаться?
-
Да, верно.
4-НДФЛ подается в течение 5 дней по истечении месяца со дня получения доходов от предпринимательской деятельности, подпадающей под ОСНО (п. 7 ст. 227 НК РФ). -
Спасибо Вам большое.Мало,конечно,чего хорошего я сообщу ИП,он сказал,что с июня на счёт деньги получает,но хотябы объясню(благодаря ВАМ),как нужно действовать.
